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索 引  号: 003138822/201903-00020 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法
发布机构: 黄山市公安局 发文日期:
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名       称: 黄山市看守所2019年部门预算
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黄山市看守所2019年部门预算

发布机构:    黄山市公安局     发布日期:2019-03-08 14:59     信息来源: 市公安局     浏览次数:2487

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黄山市看守所2019年部门预算 

 

2019年1

 


 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市看守所2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市看守所2019年一般公共预算支出表

3.黄山市看守所2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市看守所2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市看守所2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市看守所2019年收支预算总表

7.黄山市看守所2019年收入预算总表

8.黄山市看守所2019年支出预算总表

9.黄山市看守所2019年政府采购预算支出表

10.黄山市看守所2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山市看守所主要职责根据看守所条例,看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级1个行政单位,编制38人,目前在职38人。退休1人,聘用10人。

三、2019年度主要工作任务

黄山市看守所属中型所,设有4个监区,主要担负着屯溪地区、徽州区和全市女性犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑罪犯的羁押任务,服务贯穿于公安侦查、检察院起诉和法院审判的整个诉讼过程。本年度市看守所将实现19年安全无责任事故,为争创一级看守所创造条件。

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山市看守所2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1320.23 

一、一般公共服务支出

 1.4

1.4 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 1213.78

1213.78 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 49.67

49.67 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

22.54

22.54

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32.84

32.84

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1320.23 

本年支出小计

1320.23

1320.23

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山市看守所2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 1.4

   1.4

 

 20136

 其他共产党事务支出

 1.4

1.4 

 

  2013699

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

 1.4

1.4 

 

204

公共安全支出

 1213.78

398.11

815.67 

20402

  公安 

 1213.78

 398.11

815.67 

   2040201 

行政运行(公安) 

 398.11

  398.11

 

 2040202

 一般行政管理事务(公安)

 692.17

 

    692.17

 2040220

 执法办案

 123.50

 

   123.50

208

社会保障和就业支出 

 49.67

 49.67

 

 20805

 行政事业单位离退休

49.67

  49.67

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  0.05

   0.05

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

  49.62

   49.62

 

210

卫生健康支出

  22.54

   22.54

 

 21011

  行政事业单位医疗

  22.54

   22.54

 

  2101101

    行政单位医疗

  22.54

   22.54

 

221

住房保障支出

  32.84

   32.84

 

 22102

 住房改革支出

 32.84

  32.84

 

 2210201

  住房公积金

 32.84

  32.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1320.23

 504.56

 815.67

 

 

 

部门公开表3

黄山市看守所2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 376.46

 30101

  基本工资

 109.88

 30102

  津贴补贴

 138.23

 30103

  奖金

 20.86

 30112

  其他社会保障缴费

 74.65

 30113

  住房公积金

 32.84

302

商品和服务支出

 61.43

 30201

  办公费

 3.8

 30202

  印刷费

 2.28

 30205

水费

 0.38

 30206

电费

 0.76

 30207

  邮电费

  3.8

30211

  差旅费

  6.08

 30217

  公务接待费

  0.76

 30228

  工会经费

  4.47

 30229

  福利费

  3.35

 30239

  其他交通费用

  25.56

 30299

  其他商品和服务支出

  10.19

303

对个人和家庭的补助

  66.67

 30309

  奖励金

   0.18

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  66.49

 

 

 

 

 

 

合计

 504.56

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山市看守所2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:黄山市看守所没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

黄山市看守所2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:黄山市看守所没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山市看守所2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1320.23 

一、一般公共服务支出

1.4 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

1213.78 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49.67

 

 

九、卫生健康支出

22.54

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

32.84 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1320.23 

本年支出小计

 1320.23

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1320.23 

支出总计

1320.23 


  部门公开表7

黄山市看守所2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 1.4

 

    1.4

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.4

 

 1.4

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

1.4

 

 1.4

 

 

 

 

204

公共安全支出

1213.78

 

1213.78

 

 

 

 

20402

公安

1213.78

 

1213.78

 

 

 

 

2040201 

行政运行(公安) 

 398.11

 

 398.11

 

 

 

 

 2040202

一般行政管理事务(公安)

 692.17

 

 692.17

 

 

 

 

 2040220

 执法办案

 123.50

 

 123.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

49.67

 

 49.67

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

49.67

 

49.67

 

 

 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  0.05

 

  0.05

 

 

 

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

  49.62

 

  49.62

 

 

 

 

210

卫生健康支出

  22.54

 

   22.54

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

   22.54

 

   22.54

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

   22.54

 

   22.54

 

 

 

 

221

住房保障支出

  32.84

 

   32.84

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

  32.84

 

  32.84

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

   32.84

 

  32.84

 

 

 

 

合计

 

1320.23

 

 1320.23

 

 

 

 

   


部门公开表8

黄山市看守所2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 1.4

 1.4

 

 20136

 其他共产党事务支出

 1.4

1.4 

 

  2013699

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

 1.4

1.4 

 

204

公共安全支出

 1213.78

398.11

815.67 

20402

  公安 

 1213.78

 398.11

815.67 

   2040201 

行政运行(公安) 

 398.11

 398.11

 

   2040202

 一般行政管理事务(公安)

 692.17

 

 692.17

   2040220

 执法办案

 123.50

 

 123.50

208

社会保障和就业支出 

 49.67

 49.67

 

 20805

 行政事业单位离退休

49.67

  49.67

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  0.05

   0.05

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

  49.62

   49.62

 

210

卫生健康支出

  22.54

   22.54

 

 21011

  行政事业单位医疗

   22.54

   22.54

 

  2101101

    行政单位医疗

   22.54

   22.54

 

221

住房保障支出

  32.84

   32.84

 

 22102

 住房改革支出

  32.84

   32.84

 

 2210201

  住房公积金

   32.84

    32.84

 

合计

 1320.23

504.56

 815.67

 

 

部门公开表9

黄山市看守所2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

7 

7 

 

 

 

 看守所运行支出

   7

    7

 

 

 

 打印机

   1

1 

 

 

 

 空调机

2

    2

 

 

 

 计算机

   4

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

黄山市看守所2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市看守所2019年财政拨款收支预算1320.23万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1320.23万元、无政府性基金和国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入1320.23万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.4万元,占0.1%;公共安全支出1213.78万元,占91.94%;社会保障和就业支出49.67万元,占3.76%;卫生健康支出22.54万元,占1.71%;住房保障支出32.84万元,占2.49%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市看守所2019年一般公共预算拨款1320.23万元,比2018年预算拨款增加601.04万元,增长83.57%,主要原因是2019年看守所将整体搬迁,办公区域及监区面积都有大幅度提升,办公及监区设备全部纳入预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.4万元,占0.1%;公共安全支出1213.78万元,占91.94%;社会保障和就业支出49.67万元,占3.76%;卫生健康支出22.54万元,占1.71%;住房保障支出32.84万元,占2.49%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算1.4万元,比2018年预算增加1.4万元,增长原因主要是此项为2019年新增支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算398.11万元,比2018年预算增加68.53万元,增长20.79%,增长原因主要是人员经费增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算692.17万元,比2018年预算增加627.44万元,增长969.32%,增长原因主要是新看守所搬迁费用。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2019年预算123.50万元,与2018年预算相同。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.05万元,与2018年预算相同。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算49.62万元,比2018年预算增加1.71万元,增长3.57%,增长原因主要是人员公积金支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算22.54万元,比2018年预算增加0.77万元,增长3.54%,增长原因主要是医疗保险支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算32.84万元,比2018年预算增加4.09万元,增长14.23%,增长原因主要住房公积金缴费基数提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市看守所2019年一般公共预算基本支出1320.23万元,其中:

工资福利支出376.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出61.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助66.67万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市看守所2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市看守所2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市看守所2019年收支总预算1320.23万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市看守所2019年收入预算1320.23万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2018年预算增加601.04万元,增长83.57%,主要原因是2019年看守所将整体搬迁,办公区域及监区面积都有大幅度提升,办公及监区设备全部纳入预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市看守所2019年支出预算1320.23元,比2018年预算增加601.04万元,增长83.57%,增长(下降)原因主要是2019年看守所将整体搬迁,办公区域及监区面积都有大幅度提升,办公及监区设备全部纳入预算。其中,基本支出504.56万元,占38.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出815.67万元,占61.78%,主要用于维护看守所正常运转、保障在押人员基本权益。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“人犯给养费”项目。

1)项目概述:保障在押人员正当权益。

2)立项依据:根据《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》(黄财行[2011]337号);公安部《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》(公通字[2009]36号);安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知(财政法【201783

3)起止时间:201911日至1231日。

4)项目内容:根据相关文件规定标准,切实保障在押人员合法权益。

5)年度预算安排:根据相关文件规定标准,年度预算123.50万元。

6)绩效目标和指标:根据看守所月均关押量250人,结合相关文件规定标准,年度预算为123.50万元。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

人犯给养费 

主管部门

黄山市公安局 

实施单位

黄山市看守所 

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

20192021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 370.50

 年度资金总额:

123.50 

     其中:财政拨款

370.50 

       其中:财政拨款

123.50 

           其他资金

0 

            其他资金

 0




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


根据相关文件规定标准,切实保障在押人员合法权益。

 


根据相关文件规定标准,切实保障在押人员合法权益。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:伙食费等

370.5

 

数量指标

 指标1:伙食费等

 123.5

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:关押量

 250

 

时效指标

 指标1:关押量

 250

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“看守所运行支出”项目。

1)项目概述:保障看守所正常运行。

2)立项依据:根据《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》(黄财行[2011]337号);公安部《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》(公通字[2009]36号)。

3)起止时间:201911日至1231日。

4)项目内容:根据相关文件规定标准,保障看守所正常运行。

5)年度预算安排:根据规定标准,年度预算102.17万元。

6)绩效目标和指标:看守所在职民警38人,月均关押量250人。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

看守所运行支出

主管部门

黄山市公安局 

实施单位

黄山市看守所 

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

20192021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

306.51

 年度资金总额:

102.17 

     其中:财政拨款

306.51

       其中:财政拨款

102.17

           其他资金

0 

            其他资金

 0




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


根据相关文件规定标准,保障看守所正常运行。

 


根据相关文件规定标准,保障看守所正常运行。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:水电费等

306.51

 

数量指标

指标1:水电费等

102.17

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1:关押量

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

3.“新看守所办公经费及家具购置经费”项目。

1)项目概述:保障看守所搬迁后所需办公及家具购置支出。

2)立项依据:

3)起止时间:201911日至1231日。

4)项目内容:保障看守所搬迁后所需办公及家具购置支出。

5)年度预算安排:年度预算540万元。

6)绩效目标和指标:保障看守所搬迁后所需办公及家具购置支出。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

新看守所办公经费及家具购置经费

主管部门

黄山市公安局 

实施单位

黄山市看守所 

项目属性

  ■新增项目    □延续项目

项目期

2019 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

540

 年度资金总额:

540 

     其中:财政拨款

540

       其中:财政拨款

540

           其他资金

0 

            其他资金

 0




中期目标(2019年)

年度目标

保障看守所搬迁后所需办公及家具购置支出

保障看守所搬迁后所需办公及家具购置支出

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:办公家具等

540

 

数量指标

 指标1:办公家具等

540

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1:关押量

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

4.“新看守所迁建后运行支出”项目。

1)项目概述:保障看守所搬迁后日常运行支出。

2)立项依据:

3)起止时间:201911日至1231日。

4)项目内容:保障看守所搬迁后日常运行支出。

5)年度预算安排:年度预算50万元。

6)绩效目标和指标:保障看守所搬迁后日常运行支出。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

新看守所迁建后运行支出

主管部门

黄山市公安局 

实施单位

黄山市看守所 

项目属性

  ■新增项目    □延续项目

项目期

2019 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50

 年度资金总额:

50 

     其中:财政拨款

50

       其中:财政拨款

50

           其他资金

0 

            其他资金

 0




中期目标(2019年)

年度目标


保障看守所搬迁后日常运行支出

 


保障看守所搬迁后日常运行支出

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:水电费等

50

 

数量指标

 指标1:水电费等

50

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1:关押量

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山市看守所2019年机关运行经费财政拨款预算26.60万元,比2018年增加0.7万元,增长2.7%,增长主要原因是增加了一名在编民警,公用经费相应增加。

(三)政府采购情况。

黄山市看守所2019年各单位政府采购预算总额7万元。均为政府采购货物预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市看守所共有车辆3辆,其中:执法执勤用车2辆、其他用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2019年无部门预算安排购置公务用车。。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市看守所2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了人犯给养费、看守所运行支出、新看守所办公经费及家具购置经费、新看守所迁建后运行支出等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款815.67万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。