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索 引  号: 003138822/201903-00021 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法
发布机构: 黄山市公安局 发文日期:
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名       称: 黄山市公安局经济开发区分局2019年部门预算
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黄山市公安局经济开发区分局2019年部门预算

发布机构:    黄山市公安局     发布日期:2019-03-08 15:11     信息来源: 市公安局     浏览次数:2616

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黄山市公安局经济开发区分局2019年部门预算

 


2019年1

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山经济开发区公安分局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山经济开发区公安分局2019年一般公共预算支出表

3.黄山经济开发区公安分局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山经济开发区公安分局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山经济开发区公安分局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山经济开发区公安分局2019年收支预算总表

7.黄山经济开发区公安分局2019年收入预算总表

8.黄山经济开发区公安分局2019年支出预算总表

9.黄山经济开发区公安分局2019年政府采购预算支出表

10.黄山经济开发区公安分局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)开发区公安分局主要职责根据市编委文件规定,黄山市公安局黄山经济开发区分局的主要职责是:全面负责黄山经济开发区65平方公里范围内的治安管理和安全保卫工作。

1、掌握辖区内影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,妥善处置各种影响社会政治稳定的不安定因素和事件,维护国家安全和社会政治稳定。防范、处置辖区内的恐怖活动和邪教组织违法犯罪活动。

2、防范、打击各种刑事犯罪活动,查处危害社会治安秩序行为,组织开展禁赌、缉毒工作。

3、负责行业场所、枪支弹药、危爆物品治安监督管理工作。负责户政业务,管理实有人口、人口统计、人口基本信息。

4、其他公安业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山经济开发区公安分局2019年度部门预算为市公安局下属二级机构预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市公安局黄山经济开发区分局

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

三、2019年度主要工作任务

在市公安局党委和开发区党工委的坚强领导下,深入贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,围绕优质服务、创新工作,积极推进“四项建设”,紧紧围绕构建社会主义和谐社会的总目标,坚持和谐至上的原则,全面发挥和谐社会保障力量、建设力量的职能作用,为构建活力、诚信、生态、和谐的开发区而努力。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山经济开发区公安分局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                              

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

569.24 

一、一般公共服务支出

1.80

1.80

 

 

   其中: 国库管理非税收入

6.75 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

457.37

457.37

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

52.08

52.08

 

 

 

 

九、卫生健康支出

23.63

23.63

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 34.36

 34.36

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

569.24

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

569.24

支出总计

569.24

569.24

 

 

 

 

部门公开表2

黄山经济开发区公安分局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1.80

1.80

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.80

1.80

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.80

1.80

 

204

公共安全支出

457.37

409.57

47.80

  20402

  公安

457.37

409.57

47.80

    2040201

    行政运行(公安)

409.57

409.57

 

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

47.80

 

47.80

208

社会保障和就业支出

52.08

52.08

 

  20805

  行政事业单位离退休

52.08

52.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.03

52.03

 

210

卫生健康支出

23.63

23.63

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.63

23.63

 

    2101101

    行政单位医疗

23.63

23.63

 

221

住房保障支出

34.36

34.36

 

  22102

  住房改革支出

34.36

34.36

 

    2210201

    住房公积金

34.36

34.36

 

 

 

 

 

 

合计

569.24

521.44

47.80

 

部门公开表3

黄山经济开发区公安分局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

394.68

  30101

  基本工资

118.83

  30102

  津贴补贴

141.31

  30103

  奖金

21.91

  30112

  其他社会保障缴费

78.27

  30113

  住房公积金

34.36

302

商品和服务支出

63.54

  30201

  办公费

3.90

  30202

  印刷费

2.34

  30205

  水费

0.39

  30206

  电费

0.78

  30207

  邮电费

3.90

  30211

  差旅费

6.24

  30217

  公务接待费

0.78

  30228

  工会经费

4.70

  30229

  福利费

3.53

  30239

  其他交通费用

26.16

  30299

  其他商品和服务支出

10.82

303

对个人和家庭的补助

63.22

  30309

  奖励金

0.24

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

62.98

合计

 521.44

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山经济开发区公安分局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:黄山经济开发区公安分局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

黄山经济开发区公安分局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:黄山经济开发区公安分局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表6

黄山经济开发区公安分局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

569.24 

一、一般公共服务支出

1.8

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

457.37

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

52.08

 

 

九、卫生健康支出

23.63

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

 34.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

569.24 

本年支出小计

 569.24

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

569.24 

支出总计

569.24 


                   黄山经济开发区公安分2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1.80

 

1.80

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.80

 

1.80

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.80

 

1.80

 

 

 

 

204

公共安全支出

457.37

 

457.37

 

 

 

 

  20402

  公安

457.37

 

457.37

 

 

 

 

    2040201

    行政运行(公安)

409.57

 

409.57

 

 

 

 

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

47.80

 

47.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.08

 

52.08

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

52.08

 

52.08

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

 

0.05

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.03

 

52.03

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.63

 

23.63

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.63

 

23.63

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

23.63

 

23.63

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.36

 

34.36

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

34.36

 

34.36

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

34.36

 

34.36

 

 

 

 

合计

 

569.24

 

569.24

 

 

 

 

      部门公开表7

 

 

 

 

 


部门公开表8

黄山经济开发区公安分局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1.80

1.80

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.80

1.80

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.80

1.80

 

204

公共安全支出

457.37

409.57

47.80

  20402

  公安

457.37

409.57

47.80

    2040201

    行政运行(公安)

409.57

409.57

 

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

47.80

 

47.80

208

社会保障和就业支出

52.08

52.08

 

  20805

  行政事业单位离退休

52.08

52.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.03

52.03

 

210

卫生健康支出

23.63

23.63

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.63

23.63

 

    2101101

    行政单位医疗

23.63

23.63

 

221

住房保障支出

34.36

34.36

 

  22102

  住房改革支出

34.36

34.36

 

    2210201

    住房公积金

34.36

34.36

 

合计

569.24

521.44

47.80

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

黄山经济开发区公安分局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

11.00

11.00

 

 

 

基础设施维护费

11.00

11.00

 

 

 

  计算机

4.00

4.00

 

 

 

  政法、检测专用设备

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

黄山经济开发区公安分局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山经济开发区公安分局2019年财政拨款收支预算569.24万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款569.24万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入569.24万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.8万元,占0.32%;公安安全支出457.37万元,80.35%;社会保障和就业支出52.08万元,占9.15%;卫生健康支出23.63万元,占4.15%;住房保障支出34.36万元,占6.04%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山经济开发区公安分局2019年一般公共预算拨款569.24万元,比2018年预算拨款减少115.51万元,下降16.87%,主要原因是中央转移支付资金未下达。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.8万元,占0.32%;公安安全支出457.37万元,80.35%;社会保障和就业支出52.08万元,占9.15%;卫生健康支出23.63万元,占4.15%;住房保障支出34.36万元,占6.04%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算409.57万元,比2018年预算增加6.05万元,增长1.5%,增长原因主要是民警加班执勤津贴纳入行政运行。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算47.8万元,比2018年预算减少83.13万元,下降63.49%,下降原因主要加班执勤津贴纳入行政运行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算52.08万元,比2018年预算减少4.89万元,下降8.58%,下降原因主要是职业年金未纳入。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算34.36万元,比2018年预算增加4.02万元,增长13.25%,增长原因主要是纳入公积金基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山经济开发区公安分局2019年一般公共预算基本支出521.44万元,其中:

工资福利支出394.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助63.22万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山经济开发区公安分局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山经济开发区公安分局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山经济开发区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山经济开发区公安分局2019年收支总预算569.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山经济开发区公安分局2019年收入预算569.24万元,其中:一般公共预算拨款收入569.24万元,占100%,比2018年预算减少115.51万元,下降16.87%,主要原因是中央转移支付资金未下达。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山经济开发区公安分局2019年支出预算569.24万元,比2018年预算115.51万元,下降16.87%,主要原因是中央转移支付资金未下达。其中,基本支出521.44万元,占91.60%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出47.8万元,占8.4%,主要用于办案业务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山经济开发区公安分局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二)机关运行经费。

黄山经济开发区公安分局2019年机关运行经费财政拨款预算63.54万元,比2018年增加26.2万元,增长70.17%,增长主要原因是工资基数增加工会费增加、人员增加其他交通费用增加。

(三)政府采购情况。

黄山经济开发区公安分局2019年各单位政府采购预算总额11万元。其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山经济开发区公安分局共有车辆11辆,其中:执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车3辆,购置费98万元,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。