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索 引  号: 003138822/201909-00009 信息分类: 部门决算情况 / 公安、安全、司法
发布机构: 黄山市公安局 发文日期:
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名       称: 黄山市公安局2018年部门决算情况
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黄山市公安局2018年部门决算情况

发布机构:    黄山市公安局     发布日期:2019-09-16 14:51     信息来源: 市公安局     浏览次数:959

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第一部分 黄山市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、年初结转和结余

五、结余分配

六、年末结转和结余

七、基本支出

八、项目支出
    九、“三公”经费

十、机关运行经费

 

第四部分 黄山市公安局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




第五部分  黄山市公安局局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

第一部分 黄山市公安局概况

一、部门主要职能

根据黄山市人民政府办公厅有关件规定, 2018年在市委、市政府和省公安厅的领导下,黄山市公安局依法履行以下职能:

1、根据国家公安工作方针、政策和部署,结合我市实际,研究确定我市公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;指导、监督、检查全市公安工作。

2、组织、指导全市重、特大案件的侦破工作;组织协调重大行动、协调处置重大治安案件、突发事件、重大治安灾害事故和骚乱事件。

3、组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

4、组织、指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作,指导边防治安管理工作。

5、组织、指导、监督全市各地公安消防工作。

6、组织、指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

7、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公安信息网络的安全监察工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

10、组织实施来我市视察工作的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作以及重要会议、大型活动和安全警卫活动。

11、指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动。

12、制定公安科学技术工作方案,组织实施全市公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

13、规划、实施全市公安装备现代化建设和机关行政财务等后勤保障工作。

14、领导和建设全市公安边防、消防、警卫部队。

15、规划和指导全市公安队伍建设,负责制定和组织实施全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案、具体措施。

16、负责制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,指导全市公安机关督察工作;查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

17、指导全市铁路、民航、林业公安部门的业务工作。

18、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

黄山市公安局2018年度部门决算包括局本级决算和屯溪公安分局、交警支队、看守所和经济开发区公安分局4家二级预算单位组成。


第二部分 黄山市公安局2018年度部门决算情况说明

一、公安局2018年度部门决算说明

(一)2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计35073.44万元,(含年初结转结余),支出总计35073.44万元,(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,2017年收入(33910.32万元)和支出(35073.44万元),增加1163.12万元,增长3.43%。主要原因:增加看守所整体搬迁基建款、视频大数据。

(二)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计28451.75万元,其中:财政拨款收入23518.74万元,占82.66%;其他收入4933.02万元,占17.34%。

(三)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计23092.47万元,其中:基本支出14785.69万元,占64.03%;项目支出8306.78万元,占35.97%。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计23518.74万元,28697.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计28217.32万元,28697.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年收入和支出为28697.84万元相比,2018年财政拨款收支下降5179.1万元,下降18.05%,主要原因:看守所整体搬迁基建建设支出,整体基础工程趋于竣工。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入28058.88万元,占本年收入的80%。与2017年度 22821.21万元相比,增加5237.67万元,原因是增加了2018年预算公共安全支出的拨款。

2.财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出23300.73万元,占本年支出的82.57%,与2017年度财政拨款支出22821.21万元相比,增加479.52万元,增加原因主要是增加了人员经费。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

2018年度一般公共预算财政拨款支出23300.73万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出15.90万元,占总支出的0.07%;公共安全支出20098.61万元, 占总支出的86.26%:社会保障和就业支出1663.84万元,占总支出的7.14%;医疗卫生与计划生育支出582.38万元,占总支出的2.5%; 住房保障支出731.74万元,占总支出3.14%;城乡社区管理事务支出208.26万元,占总支出0.89%。

4.财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为17810.03万元,支出决算为28217.32万元,完成年初预算的158.75%。决算数大于预算数的主要原因:

一是增加交警城市交通安全设施经费增加;

二是增加视频大数据支出;

三是增加了看守所整体搬迁基建款和重点工程项目建设;

四是交警支队加大了非税罚没收入返还款力度;

 

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2018年度财政拨款基本支出14769.97万元,其中:

人员经费13334.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费1451.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局2018年政府性基金年初结转和结余为2612.33万元。本年收入0万元,支出为208.26万元,年末结转和结余为2404.07万元。具体情况为:

1、城市建设支出年初结转和结余为488万元,本年收入为0万元,支出为512万元,年末结转和结余为279.74万元。

2、其他国有土地使用权出让年初结转和结余为2124.33万元,本年收入为0万元,支出为0万元,年末结转和结余为2124.33万元。

3、国有土地使用权出让收入及时对应专项债务收入安排的支出,年初结转和结余为2612.33万元,本年收入为0万元,本年支出208.26万元,年末结转和结   余为2404.07万元。

(八)其他重要事项的情况说明:

1.机关运行经费。2018年度黄山市公安局机关运行经费11862.73万元(基本支出11807.73万元、项目支出为55万元),比2017年支出2186万元(基本支出610.64万元、项目支出为1575.73万元),减少原因是压缩了项目,减少支出。主要用于保障单位运行,用于大楼维修、水电等机关办公服务。

2.政府采购情况。2018年度黄山市公安局政府采购支出总额6936.38万元,其中:政府采购货物支出3557.11万元,政府采购工程支出2851.56万元、政府采购服务支出527.71万元.

3.国有资产占有使用情况。截止到2018年12月31日,黄山市公安局共有车辆193辆,其中:一般执法执勤用车169辆、特种专业技术用车7辆,其他用车5辆,单价在50万元以上的设备6辆;单价100万元以上的设备6辆。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2018年,公安局按照指向明确、合理可行的原则,对13个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2023.55万元。全年共组织对13个项目进行了绩效自评,涉及财政资金2023.55万元。

评价结果显示:

一是基本保证了公安机关办公、办案所需,为侦破各类案提供了装备和经费保障。

二是完成了一系列省市对公安工作的重要节点和一系列重大安保活动,保持了元旦、春节、五一、十一等节假日的社会秩序平稳,圆满完成了全国游泳锦标赛、山地车公开赛等重大活动安保任务,确保了国家领导和国际友人来黄等多批次警卫任务的绝对安全。

三是2018年我局重点围绕国家安全、网络安全、信访秩序、大要(命)案,重点防范,重点打击。着重点在于,年初中共中央在全国范围内部署了“扫黑除恶”和“食品药品安全和环境保护”专项行动,中央明确指出要严厉打击黑恶犯罪的 “黄赌”和 “农村地区流动赌场” 行为以及食品药品安全、环境保护事关国计民生当前作为关注的事项。

今年以来,全市公安系统按照省厅、市局的总体要求,结合全市公安工作实际,强化部署、协作、督导、落实等各个环节,高点站位迅速启动黄赌及食药环案件专项攻坚,全警动员形成强大声势。全年全市查处黄赌行政案件806起,同比上升15.6%,行政处罚1479人;侦办黄赌刑事案件61起,同比下降47.4%,起诉涉黄涉赌犯罪嫌疑人70人,同比上升141%,打处团伙11个。侦办食药环刑事案件22起,同比上升69%。重大案件被省厅挂牌督办4起,被公安部挂牌督办案件1起。黄赌案件方面,休宁县局侦办的侦办的“11.16”流动开设赌场案(部督),移送起诉20余人,并成功交叉拓展涉恶线索,打掉数个恶势力团伙,打击成效显著;黄山分局成功破获“4.26”组织卖淫案,一举捣毁辖区内一个依托休闲养生会所开展组织卖淫的窝点,逮捕7人,同时拓展出多起介绍卖淫案件;歙县公安局在网安等部门的支持下开展网上巡查活动,发现一条利用网络平台开设赌场线索,通过经营,成功破获郑某某开设网络赌场案件;屯溪分局紧扣线索摸排,破获我市首起组织介绍外国人卖淫案件,同时为进一步强化城区赌博机治理,连续打掉隐藏在屯溪居民小区、出租屋内、游艺场所内的三个赌博机窝点,收缴赌博机56台,经营人均被刑事拘留;针对省厅下发督办线索,市公安局逐一组织警力开展查处,目前,两个休闲会所被成功查处,查处涉黄行政案件4起,破获刑事案件1起;食药环案件方面,屯溪分局成功侦办张某某特大销售假药案(部督),该案涉及多省多地,涉案价值500余万,目前该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉,后续案件尚在进一步侦办当中;歙县、祁门等地紧扣涉水环保工作,连续侦办多起非法捕捞案件,成效显著。全市侦办主要典型案件有:

一是祁门县公安局全力攻克三十年前命案积案祁门县公安局始终坚定“命案必破”信念,忠诚使命、锲而不舍,不断加大命案积案攻坚力度,经过不断攻坚、不懈奋战,成功抓获一名犯罪嫌疑人练某荣,从而侦破一起发生在三十年前的命案,告慰了逝者,伸张了正义。

二是黟县公安局跨省千里 、侦破一起电信网络诈骗案。7月下旬刑侦大队接群众胡某报警,称其在QQ群内被冒充客服的人,以支付宝被冻结为幌子,要求通过微信、支付宝转账帮助解冻为由,诈骗7万余元。刑侦部门快速反应,民警冒酷暑、战高温,精准研判,在广东成功侦破一起电信网络诈骗案。尔后,民警循线追踪,扩大战果,串并外省案件8起,为受骗群众挽回经济损失涉案价值约20万余元。

三是歙县公安局协助山东济南警方破获一起特大500万元诈骗案 

是市局经济开发区公安分局在省厅、市局的大力支持下,通过认真勘查现场,合成作战,成功侦破了“2018·11·23”碧桂园小区霞塘秋月12栋202室纵火案,进一步维护了社会的公平与正义。

五是休宁县公安局抓获十余名外地历年逃犯,为护航党的十九大排除了隐患。 休宁县局以“守护平安—百日攻坚战”为契机,紧紧围绕党的十九大安保这一主题主线,成立专班依托人像比对集中研判,在立足抓本地逃犯的基础上,加大对全国在逃人员的研判分析,自9月份以来,刑侦大队利用晚上时间加班加点,通过人像比对技术,精准定位, 10月4日,成功抓获在广东珠海市在逃19年的命案逃犯唐某江。另通过研判协助外地警方抓获漂白身份的历年逃犯15名,其中潜逃十年以上的命案逃犯10名,以实际成绩护航党的十九大。

另外在经济犯罪、电信诈骗、公共安全、交通、消防、交通事故等方面,全面加强整治打击,指标比去年全面下降。2018年黄山市公安局在市政府目标考核继续位居优秀,在省公安厅绩效考核位次上升,群众安全感和满意度测评中分别位居全省前列。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 黄山市公安局2018年部门决算表(见附件)

第五部分 黄山市公安局局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

910.51

708.05

因公出国(境)费

0.00

0.18

公务接待费

24.86

7.66

公务用车购置及运行费

885.65

700.21

  其中:公务用车运行维护费

495.65

374.15

       公务用车购置

390

326.07

 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)因年初因公出国(境)费支出预算为不确定,实际支出为0.18万元,该项经费根据省外办批准因公临时出境人员1人次,2018年与2017年相比,减少9.75万元。

(二)公务接待费支出7.66万元, 与2017年度决算12.74万元相比,减少5.08万元,下降39.87%。2018年接待国内公务共132批次,计1073人次。下降的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)。

(三)公务用车购置及运行费支出885.65万元,与2017年度决算数708.05万元相比,增加177.6万元,上升25.08%。其中:2018年公务用车运行维护费支出374.15万元比2017年 支出506.94万元相比下降132.25万元,下降26.19% 公务用车购置费支出326.07万元,与2017年201.99万无相比,增加124.08万元,上升了61.42%。原因是对部分交通工具已超过服役时限,为办案所需,经上级批准进行了添置车辆6台。

 

后附2017年三公经费支出情况表:

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

1012.2

731.6

因公出国(境)费

0.00

9.93

公务接待费

30.64

12.74

公务用车购置及运行费

981.56

708.93

  其中:公务用车运行维护费

723.08

506.94

       公务用车购置

258.48

201.99