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索 引  号: 003138822/202002-00013 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法
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名       称: 黄山市公安局2020年部门预算
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黄山市公安局2020年部门预算

发布机构:    黄山市公安局     发布日期:2020-02-03 09:16     信息来源: 市公安局     浏览次数:304

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市公安局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市公安局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市公安局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市公安局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市公安局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市公安局2020年收支总表

7.黄山市公安局2020年收入预算总表

8.黄山市公安局2020年支出预算总表

9.黄山市公安局2020年基本支出预算总表

10.黄山市公安局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市公安局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市公安局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市公安局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分     黄山市公安局概况

 

一、主要职能

(一)根据市政府有关规定,本部门主要职责是:

1、 预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

4、维护国(边)境地区的治安秩序;

5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;

6、监督管理公共信息网络的安全监察工作;

7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构分:

黄山市公安局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市公安局本级

行政单位

2

黄山市看守所

行政单位

3

黄山市交警支队

行政单位

4

黄山市屯溪公安分局

行政单位

5

黄山市经济开发区公安分局

行政单位

6

黄山市驻纪检办

行政单位

本部门由机关本级1个行政单位和6个财政全额拨款行政单位组成,编制920人,目前在职868人、离休1人、退休211人,聘用513人、退职2人,以上都不含警卫处人员。

 

   三、2020年度主要工作任务

全市公安机关要围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,坚持稳中求进总基调,从实战出发,从严从实从细做好保安全、护稳定工作,以科技支撑、机制创新为主导,扎实推进改革、建设事业,以“五个过硬”为主题,更严更优更强打造风清气正、干事创业队伍,进一步提升维护国家安全、社会稳定的能力水平和人民群众的安全感、满意度,敢于担当、善于突破、勇于进取,奋力推动黄山公安工作再上新台阶,为把黄山建设得更美丽更富裕更文明营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,提高人民群众的满意度。

(一)在履职尽责、敢于担当,切实维护黄山一方稳定方面:

为确保党的十九大胜利召开后的胜利成果创造安全稳定的社会环境,是公安机关的重大政治责任。必须牢牢把握维稳这条主线,加强组织领导,统筹安排部署,强化责任措施,把维护国家安全和社会稳定的各项工作往严里抓、往实里干、往细里做,做到严抓严管、精耕细作、务见实效。

(二)强化主业意识,务求大要案及时侦破:命案和有广泛社会影响案件群众关注度高,快速侦破此类案件,扬警威、安民心,是公安机关整体战斗力的重要体现;2020年,在去年的基础上,要力求命案全破、命案积案突破,确保八大类案件破案率85%以,集中优势兵力和侦查资源,快速快破,消除影响;要延续去年命案积案侦破良好态势,加大命案积案攻坚力度,多破积案。要坚持“打早打小、露头就打”和“打黑”与“除恶”并举原则,以看场护场、“村霸”、宗族恶势力为重点,认真组织开展黑恶势力犯罪线索摸排,始终关注故意伤害、聚众斗殴等九类公开型案件侦办,积极开展专案侦查经营,加强督办、指导,提高打击实效;力争涉黑涉恶线索摸排数、移送起诉数、判决数同比上升。要主动发力,对非法集资、金融诈骗、传销等可能引发区域性、系统性经济风险的案件,打早打小,稳妥处置;着力护航企业发展,对侵犯知识产权等突出犯罪,主攻重点案件,以点带面,形成打击声威;有效打击和防范商贸领域犯罪,保障公平竞争;着力探索实践"打击经济犯罪新机制",力争实现集群战役或部督案件零的突破。

(三)强化民生意识,务求热点治安问题及时整治方面:各地要结合本地最突出最需要解决的社会治安问题,组织开展“守护平安”系列行动。在全市层面,要深入开展打击盗抢骗等多发性侵财犯罪,以团伙性、系列性、流窜性犯罪、地域性职业犯罪为重点,创新打法,采取“主动侦查、积极串并、深度研判、强化经营、适时打击”的模式,提高打击实效,确保实现“三升两降”工作目标;完善市县两级联席会议工作机制,做实做强市级反电诈中心,实现对诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付,从源头上减少电信诈骗案件的发生。要深入开展禁毒人民战争,全力完成省厅下达的缉毒执法、吸毒人员查处和强制隔离戒毒目标任务,力争破获目标案件数、缴获毒品数上升;强化易制毒化学品和精麻药品管理,严防流入非法渠道;充分发挥禁毒办协调作用,推动基层社区戒毒康复工作规范开展,努力实现吸毒人员社区戒毒康复执行率达到85%以上的目标;灵活形式广泛开展禁毒宣传,深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程。要深入整治黄赌丑恶现象,建立健全警情分析研判通报、黄赌线索日常摸排、重点区域挂牌整治机制,坚决防止丑恶现象在我市形成气候;深入开展治爆缉枪专项行动,始终保持高压态势;深入开展打四黑、除四害,强化与相关部门司法衔接,突出打击食药环犯罪;深入开展农村地区安全风险隐患排查整治,突出对留守家庭、空巢老人、残疾人等重点人群安全防护,确保广大农村稳定。

(四)强化责任意识,务求公共安全管理形势平稳方面:牢固树立“人命关天、责任如山、事故可防、事在人为、有责必尽、执法必严”理念,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,完善机制、压实任务,推动党政领导责任、部门监管责任和相关单位、企业、个人的主体责任落到实处,确保安全生产事故控制在省下达指标以内,严防发生较大以上交通、火灾事故。

(五)以科技支撑、机制创新为主导,锐意改革、善于突破,切实夯实黄山公安发展后劲。

   第一,把握发展方向,全力提升科技支撑能力。

第二,把握当前契机,全力开展公共安全视频大数据系统建设

   第三,把握实战核心,全力推进警务机制改革。

   第四,把握为民导向,全力深化行政管理机制改革。

   第五,把握关键环节,全力推进执法权力运行机制改革。

(六)“五个过硬”为主题,严管厚爱、勇于进取,切实打造黄山公安过硬队伍。

   第一,狠抓思想政治建设,确保政治过硬。

   第二,狠抓素质能力建设,确保业务过硬。

   第三,狠抓执行力建设,确保责任过硬。

   第四,狠抓党风廉政建设,确保纪律过硬。

   第五,狠抓效能建设,确保作风过硬。

 

 

 

第二部分   2020年部门预算表      

黄山市公安局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市公安局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.黄山市公安局2020年门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.黄山市公安局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.黄山市公安局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.黄山市公安局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.黄山市公安局2020年部门收支总表(附表6)

7.黄山市公安局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.黄山市公安局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.黄山市公安局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.黄山市公安局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.黄山市公安局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.黄山市公安局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.黄山市公安局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)



 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市公安局2020年财政拨款收支预算22756.48万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款22751.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入22751.14万元,上年结转5.34万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出45.55万元,占2%;公共安全支出19727.29万元,占86.68%;社会保障就业支出1074.02万元,占4.71%;医疗卫生支出629.05万元,占2.76%;住房保障支出1280.57万元,占5.62%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市公安局2020年一般公共预算拨款22756.48万元,比2019年预算拨款18257.81万元,增加4498.67万元,增长24.63%,主要原因:一是人员支出增加823.93万元;二是增加了行政事业收费697.43万元;三是增加了罚没收入2977.31万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市公安局2020年一般公共服务支出45.55万元,占0.2%;公共安全支出19727.29万元,占86.68%;社会保障就业支出1074.02万元,占4.71%;医疗卫生支出629.05万元,占2.76%;住房保障支出1280.57万元,占5.63%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)2020年预算45.55万元,比2019年预算33.6万元,增加11.95万元,上升35.56%,增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.公共安全支出(类)一般行政管理事务(项)2020年预算19727.29万元,比2019年预算15323.11万元,增加4404.18万元,增长28.74%。其中:

1)行政运行经费支出预算13198.23万元,比2019年预算9410.39万元。增加3787.84万元,增长40.25%。

2)一般行政管理业务(公安)支出4149.48万元,比2019年预算4900.1万元,减少750.62万元,下降15.31%。

3)信息化建设预算188.93万元,比2019年预算291.31万元,减少102.38万元,下降35.14%。

4)执法办案支出预算1397.48万元,比2019年预算631.31万元,增加766.17万元,上升121.36%。

5)其它公安支出预算793.17万元,比2019年预算90万元,增加703.17万元,上升781.3%。

3.社会保障和就业支出(类)2020年预算1074.02万元,比2019年预算1247.87减少173.85万元,下降13.93%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算629.05万元,比2019年预算586.57万元,增加42.48万元,增长7.24%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算1280.57万元,比2019年预算1066.66万元,增加213.91万元,增长20.05%,增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明:

黄山市公安局2020年一般公共预算基本支出16217.42万元,其中:工资福利支出13329.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出1723.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助1164.08万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市公安局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市公安局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市公安局2020年收支总预算22756.48万元,收入包括一般公共预算拨款收入22751.14万元,上年结转收入5.34万元;支出包括:一般公共服务支出45.55万元,公安安全支出19727.29万元,社会保障和就业支出1074.02万元、卫生健康支出629.05万元、住房保障支出1280.57万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市公安局2020年收入预算22756.48万元,其中:一般公共预算拨款收入22751.14万元,占99.97%,比2019年预算拨款18257.81万元增加4498.67万元,增长24.63%,主要原因:一是增加人员经费、养老金等基本支出自然增长以及绩效评价项目支出增加,二是人事部门规定其它奖励支出增加;三是罚没收入增加,单位可支配收入相应增加;四是各信息化项目纳入2020年预算安排,主要用于公安发展改革等支,相应支出也加大。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市公安局2020年支出预算22756.48万元,比2019年预算18257.81万元,增加4498.67万元,增长24.63%,增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长和信息化建设和绩效评价项目支出增加。其中:基本支出16217.42万元,占71.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出6539.06万元,占 28.74%,主要用于公安发展改革等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山市公安局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算869.7万元,比2019年预算800.25万元,增加69.45万元,上升8.67%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费14.4万元,公务用车购置及运行费855.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出14.4万元。支出预算14.4万元,2019年预算20.98万元,减少6.58万元,下降31.36%,主要原因是经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算855.3万元,比2019年预算779.27万元,增加76.03万元,上升9.75%。其中:公务用车购置费390元,与2019年预算400万元相比,减少10万元,下降2.5%;公务用车运行费465.3万元,比2019年预算379.27万元,增加86.03万元,上升22.68%。主要原因一是经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项情况说明

黄山市公安局总投入预算项目22个,资金总额6435.32万元。具体单位明细如下:

(一)市公安局项目及绩效目标情况(见附表12),总项目为8个,总投入1349.4万元。明细如下:

1.市局机关“业务经费”项目。

1)项目概述。保障公安各警种业务的正常开展.

2)立项依据。公安业务需要,包含从培训、宣传、训练、装备、网络等 。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。伙食补助费、劳务费、其他对个人和家庭补助、其他商品和服务支出、委托业务费、专用材料费、专用燃料费。

5)年度预算安排。财政拨款预算453.17万元

6)绩效目标和指标。提高打击违法犯罪活动的能力。

2.“被拘押人员经费”项目。

1)项目概述。保障行政拘留工作正常运行,打击违法行为。

2)立项依据。经测算黄山市拘留所年收被拘押人2000多人次。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。伙食费、水费、电费、医疗费、专用材料费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算30万元

6)绩效目标和指标。保障社会经济秩序,助推打击违法犯罪。

3.“辅警经费”项目。

1)项目概述。协助公安工作正常开展,打击违法行为。

2)立项依据。坚持党的领导、遵守法律,体现岗位特点,注重辅助人员管理改革等举措的配套衔接,确保队伍辅警素质和专业水平。保障辅警队伍稳定、提高辅助工作水平。缓解警力不足, 维护社会治安,招聘辅警60人 。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。被装购置费、办公费、公积金、劳务费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算288万元

6)绩效目标和指标。保障基本工作经费,待遇合理,提高辅助工作能力,实现辅警管理制度化规范化,协助民警开展公安工作,圆满完成各项工作。

4.“办案经费(含反恐、禁毒)”项目。

1)项目概述。保障公安机关办案工作,打击违法行为。

2)立项依据。打击违法犯罪,维护社会稳定。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。差旅费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算20万元

6)绩效目标和指标。保障基本工作经费,开展公安工作,圆满完成各项公安工作,打击违法犯罪活动。

5.“扫黑除恶工作经费”项目。

1)项目概述。公安扫黑除恶专项工作需要

2)立项依据。打击违法犯罪,维护社会稳定。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。差旅费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算60万元

6)绩效目标和指标。保障扫黑除恶专项工作开展,圆满完成打击违法犯罪专项任务,公安机关社会影响力。

6.“留置看护经费”项目。

1)项目概述。坚持党的领导、遵守法律,体现岗位特点,注重辅助人员管理改革等举措的配套衔接,确保队伍辅警素质和专业水平。保障辅警队伍稳定、提高辅助工作水平。缓解警力不足, 维护社会治安。

2)立项依据。依据市纪委要求成立留置看护大队,协助市纪委办案,留置看护大队现有50人。认真工作,协助市纪委办案

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。差旅费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算250万元

6)绩效目标和指标。保障基本工作经费,待遇合理,提高辅助工作能力,实现辅警管理制度化规范化协助市纪委工作, 圆满完成看护任务. 

7.“装备经费”项目。

1)项目概述。保障公安各警种业务的正常开展.

2)立项依据。公安业务需要,包含从培训、训练、装备、网络等 。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。专用业务装备、专用器材费。

5)年度预算安排。财政拨款预算30万元

6)绩效目标和指标。提高打击违法犯罪活动的能力。

8.“机关运行维护”项目。

1)项目概述。保障公安各警种业务的正常运转.

2)立项依据。公安机关正常运转,开展公安业务正常需要 。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。水电费、劳务费、其他商品和服务支出、委托业务费、维修(护)费。

5)年度预算安排。财政拨款预算218.23万元

6)绩效目标和指标。保障公安机关的正常运转,营造安全稳定的政治社会环境,提高打击违法犯罪活动的能力。

(二)市公安局项目及绩效目标情况(见附表12)。

1.交警支队“装备经费”项目。

1)项目概述。购置、更新警用专用设备、办公设备,被装购置费。

2)立项依据。财政法2008【1322】号

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。购置、更新警用专用设备、办公设备,被装购置费。

5)年度预算安排。财政拨款预算721.78万元,其中:被装购置费102.76万元,办公设备购置330万元,专用设备购置109.02万元,公务用车购置180万元。

6)绩效目标和指标。加强科技强警工作、为民警的执法执勤提供保障,加强执法规范化建设。

2.“文明志愿者经费”项目。

1)项目概述。根据市创城指挥部2017年3月16日第十一次联席会议决定对20个主要交通路口实行常态化管理。  

2)立项依据。根据市创城指挥部2017年3月16日第十一次联席会议决定对20个主要交通路口实行常态化管理。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。对20个主要交通路口招募志愿者实行常态化管理。

5)年度预算安排。财政拨款预算200万元

6)绩效目标和指标。强化中心城区交通管理,提高交通参与者的文明程度。

3.“专项业务经费”项目。

1)项目概述。车驾管业务材料费、表格及档案袋印刷费、车辆入户、发牌发证和驾驶员考核、管理。考试车辆运行维护费、考试设备、考场维护费、制式文书打印费。中心城区信号灯、电子警察维修维护、标志标线施划、标志牌安装及更换。

2)立项依据。财政法2018【1322】号

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。车驾管业务材料费、表格及档案袋印刷费、车辆入户、发牌发证和驾驶员考核、管理。考试车辆运行维护费、考试设备、考场维护费、制式文书打印费。中心城区信号灯、电子警察维修维护、标志标线施划、标志牌安装及更换。(5)年度预算安排。财政拨款预算215.5万元,其中:专用材料费74万元,其他商品和服务支出141.5万元。

6)绩效目标和指标。维护道路交通秩序,预防和减少交通事故。保障机动车驾驶员及时、严格按法定程序和内容完成考试。提高道路通行效率,减少交通安全隐患。

4.“执法办案经费”项目。

1)项目概述。交通违法处罚成本性支出,事故、法制、秩序办案成本和违法车辆停车费。

2)立项依据。财政法2018【1322】号

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。交通违法处罚成本性支出,事故、法制、秩序办案成本和违法车辆停车费。

5)年度预算安排。财政拨款预算254.17万元,其中:劳务费148.6万元,其他商品和服务支出105.57万元。

6)绩效目标和指标。维护道路交通秩序,预防和减少交通事故。

5.“公安行政管理”项目。

1)项目概述。保障正常工作的运转;保障单位执法宣传等经费;保障执法执勤车辆运行。保障民警各项后勤工作。

2)立项依据。中华人民共和国道路交通安全法及实施条例

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。办公费、邮电费、差旅费、培训费、宣传费等日常经费按照以前年度测算;车辆运行维护,按照现有的71辆执法执勤车辆,89辆警用摩托车进行测算;大楼运行维护费按照往年标准测算。

5)年度预算安排。财政拨款预算527.42万元,其中:电费87.65万元,物业管理费40.54万元,维修(护)费26万元,培训费25万元,公务用车运行维护费219万元,其他商品和服务支出129.23万元。

6)绩效目标和指标。保障正常工作的运转;保障单位执法宣传等经费;保障执法执勤车辆运行。保障民警各项后勤工作。

6.“从优待警经费”项目。

1)项目概述。民警各项奖励经费;慰问、外出培训修养、意外险;体检;防暑降温用品。

2)立项依据。财政法2008【1322】号,公安部要求做好从优待警工作,要求办理民警意外保险,每年进行体检,做好食堂建设和慰问工作。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。民警各项奖励经费;慰问、外出培训修养、意外险;体检;防暑降温用品。

5)年度预算安排。财政拨款预算1048.28万元,其中:民警执勤津贴246.1万元,民警加班费222.37万元,其他商品和服务支出579.81万元。

6)绩效目标和指标。为民警提供必要的身心保障,使之全身心投入交通管理工作。

7.“信息网络运行维护经费”项目。

1)项目概述。276条网络线路租用费,带点类科技信息化装备维保费,违法行为短信通知费。

2)立项依据。财政法2008【1322】号,安全防护,加强预警。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。276条网络线路租用费,带点类信息化装备维保费,,各类违法行为短信通知费等。

5)年度预算安排。财政拨款预算188.93万元,其中:维修(护)费84万元,租赁费104.93万元。

6)绩效目标和指标。加强交警信息化建设,提升交管工作现代化水平,保障各信息化科技装备正常运行。

8.“辅警经费”项目。

1)项目概述。按照民警1:1比例招聘协管员。

2)立项依据。财政法2008【1322】号,由于中心城区的面积不断扩大,机动车辆以几何积数增长,警力不足的矛盾越来越突出,经市政府批准,按照相关规定招聘协管员。根据黄山市人民政府专题会议纪要第81号,会议决定,我单位新增100名协警,由市财政局以购买服务形式解决。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。按照民警1:1比例招聘协管员。截止目前,我单位共有自聘协管员99人,劳务公司派遣协管员102人。

5)年度预算安排。财政拨款预算1280万元,其中:临时聘用人员工资800万元,劳务费480万元。

6)绩效目标和指标。维护道路交通秩序,预防和减少交通事故。缓解路面警力不足情况。提高道路通行效率,减少交通安全隐患。

(三)看守所项目及绩效目标情况(见附表12)。

1.“人犯给养费”项目。

1)项目概述:保障在押人员正当权益。

2)立项依据:根据《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》(黄财行[2011]337号);公安部《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》(公通字[2009]36号);安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知(财政法【2017】83号

3)起止时间:2020年1月1日至12月31日。

4)项目内容:根据相关文件规定标准,切实保障在押人员合法权益。

5)年度预算安排:根据相关文件规定标准,年度预算180万元。

6)绩效目标和指标:根据看守所月均关押量320人,结合相关文件规定标准,年度预算为180万元。

2.“看守所运行支出”项目。

1)项目概述:保障看守所正常运行。

2)立项依据:根据《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》(黄财行[2011]337号);公安部《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》(公通字[2009]36号)。

3)起止时间:2020年1月1日至12月31日。

4)项目内容:根据相关文件规定标准,保障看守所正常运行。

5)年度预算安排:根据规定标准,年度预算133.94万元。

6)绩效目标和指标:看守所在职民警38人,月均关押量320人。

3.“看守所整体迁建项目2020年应付质保金”项目。

1)项目概述:保障看守所整体迁建项目2020年应付质保金支出。

2)立项依据:

3)起止时间:2020年1月1日至12月31日。

4)项目内容:保障看守所整体迁建项目2020年应付质保金支出。

5)年度预算安排:年度预算13.39万元。

6)绩效目标和指标:保障看守所整体迁建项目2020年应付质保金支出。

(四)屯溪公安分局项目及绩效目标情况。

1.“公安日常运行维护”项目。

1)项目概述:保障公安业务正常运行,三年总投入369万元,2020年投入123万元。

2)立项依据:根据市财政局预算文件要求,2020年度公安日常办公设备及公安装备购置经费。

3)起止时间:2020年至2022年。

4)项目内容:2020年全局保洁费、门卫管理等物业管理费,公安业务监控设备、审讯设备以及通讯信息网络等设备运行所需电费和维修维护费,以及电信公安专网、移动警务终端的租用费。

5)年度预算安排:满足单位的经常性业务工作的相关支出。

6)绩效目标和指标。

2.“公安执法办案”项目。

1)项目概述:防范、打击各种刑事犯罪活动,组织实施全区治安管理工作,三年总投入549.9万元,2020年投入183.3万元。

2)立项依据:皖公警保[2018]257号文件。

3)起止时间:2020年至2022年。

4)项目内容:执行侦查办案任务所需的化装物品、观察掩护、通信联络、各种门票等相关费用,狱内侦察费、计算机犯罪侦破费、聘请有关部门、人员协助破案费用、案件线索举报奖励费、人证物证鉴定费、涉案物品估价费、案件研讨与分析及其他各项侦察办案费用的支出。

5)年度预算安排:防范、打击各种刑事犯罪活动,组织实施全区治安管理工作。

6)绩效目标和指标。

(五)经济开发区公安分局项目及绩效目标情况

1.“办案业务经费”项目。

1)项目概述。办案业务经费,主要包括办案及相关业务经费支出,包括维修费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、特别办案费等经费支出。保障基层办案部门业务支出。

2)立项依据。保障基层办案部门业务支出,维护社会治安稳定。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。办案业务经费,主要包括办案及相关业务经费支出,包括维修费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、劳特别办案费等经费支出。。

5)年度预算安排。财政拨款预算109.95万元,其中:维护费14万元,差旅费14万元,会议费2万元,培训费4万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出73.95万元。

6)绩效目标和指标。妥善处置各种影响社会政治稳定的不安定因素和事件,维护国家安全和社会政治稳定。

 

(二)机关运行经费。

2020年黄山市公安局本级及5个二级机构单位的机关运行经费财政拨款预算1610.69万元,比2019年1631.35万元,减少20.66万元,下降1.28%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

黄山市公安局2020年各单位政府采购预算总额1381.6万元。其中:政府采购货物预算221.6万元,政府采购工程预算825.38万元,政府采购服务预算334.62万元。具体单位明细为:

1、市本级政府采购总额60万元,其中政府采购货物装备60万元。

2、交警支队政府采购总计424万元,其中:政府采购货物预算64万元,政府采购工程预算25.38万元,政府采购服务预算334.62万元。

3、经济开发区公安分局政府采购总计850万元,财政批复10万元,其它收入840万元(经开区财政拨款)。其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算800万元。

4、看守所政府采购总4.6万元,其中:政府采购货物预算4.6万元。

5、屯溪公安分局政府采购总计43万元,其中:政府采购货物预算43万元。

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日黄山市公安局固定资产总金额31369.73万元,较上年增加1845.78万元,其中,土地、房屋及构筑物9769.7万元、通用设备12125.26万元、专用设备8531.37万元、其他资产943.4万元。

截至2019年12月31日,黄山公安局共有车辆192辆,其中:执法执勤用车164辆,特种车辆28辆。

截至2019年12月31日,黄山公安局价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆23辆,购置费390万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车23辆。具体单位明细如下:

1、市局机关

1)截至2019年12月31日,黄山市公安局固定资产总金额15536.8万元,较上年增加1149.3万元,其中,土地、房屋及构筑物3201.1万元、通用设备7576.2万元、专用设备4154.4万元、其他资产605.1万元。

2)截至2019年12月31日,黄山公安局共有车辆62辆,其中:执法执勤用车44辆,特种车辆18辆。

3)截至2019年12月31日,黄山公安局价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4)2020年部门预算安排购置车辆5辆,购置费100万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆。

 

2、交警支队

1)截至2019年12月31日,黄山市公安局交通警察支队固定资产总金额11638.59万元,较上年增加167.64万元,其中,土地、房屋及构筑物4862.23万元、通用设备2975.08万元、专用设备3702.72万元、家具、用具、装具及动植物98.56万元。

(2)现有执法执勤用车71辆。截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

(3)2020年部门预算安排购置车辆10辆,购置费180万元。

3、屯溪公安分局:

(1)截至2019年12月31日,黄山市公安局屯溪分局固定资产总金额2485.53万元,较上年增加44.33万元,其中,土地、房屋及构筑物1103.53万元、通用设备923.53万元、专用设备381.84万元、其他资产76.63万元。

(2)截至2019年底,黄山市公安局屯溪分局共有车辆45辆,其中:执法执勤用车36辆、特种专业技术用车9辆。

(3)2020年部门预算安排购置公务用车4辆,均为执法执勤用车。

4、看守所:

1)1)截至2019年12月31日,黄山市看守所固定资产总金额1070.91万元,较上年增加421.32万元,其中,土地、房屋及构筑物486.95万元、通用设备213.25万元、专用设备227.3万元、其他资产143.41万元。

2)黄山市看守所共有车辆3辆,其中:执法执勤用车2辆、其他用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

3)2020年无部门预算安排购置公务用车

5、经济开发区公安分局:

1)截至2019年12月31日,黄山经济开发区公安分局固定资产总金额637.9万元,较上年增加63.19万元,其中,土地、房屋及构筑物115.89万元、通用设备437.2万元、专用设备65.11万元、其他资产19.7万元。

2)截至2019年12月31日,黄山经济开发区公安分局共有车辆11辆,其中:执法执勤用车11辆。

3)截至2019年12月31日,黄山经济开发区公安分局价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(4)2020年部门预算安排购置车辆4辆,购置费60万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(5)2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

(五)绩效目标设置情况

黄山市公安局2020年全年绩效目标项目支出按规定50万元以上的项目共有17个,财政批复资金6435.32万元。具体明细如下:

   1、市局机关:2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标5个,涉及一般公共预算财政拨款共计1269.4万元。

2、市公安局交通警察支队:2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标有8个,涉及一般公共预算财政拨款共计4435.73万元。

3、黄山经济开发区公安分局:2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标1个,其中,部门预算批复了办案业务费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共计109.95万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

4、市看守所:2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标2个,其中,部门预算批复了人犯给养费、看守所运行支出2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款313.94万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

5、市公安局屯溪分局:2020年项目支出按规定设置支出绩效目标1个,其中,部门预算批复了公安日常运行维护等两个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款306.3万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。